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MC-2025-002
Detalle de contrato
Mínima cuantía
En ejecución
PYME
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA; CAFETERIA Y ASEO EN LAS INSTALACIONES DE LA CONTRALORÍA MUNICIPAL DE TUNJA
CO1.PCCNTR.7867227
Proceso:
CO1.BDOS.8049986
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Resumen financiero
Valores y ejecución del contrato
Valor del contrato
$ 9.968.000
Valor pagado
$ 9.968.000
Avance de pagos
100% pagado · saldo $ 0
Tipo de contrato
Prestación de servicios
Sector
Servicio Público
Partes
Entidad contratante y contratista
Entidad
CONTRALORIA MUNICIPAL DE TUNJA
NIT entidad
800107701
Ubicación
Boyacá · Tunja
Contratista
LAURA CONTRERAS M
Documento
1049628430
Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía
Representante legal
LAURA GISELL CONTRERAS MARIÑO
Cronología
Fechas clave del contrato
Fecha de firma
12 de may de 2025
Inicio
12 de may de 2025
Fin
31 de dic de 2025
Días adicionados
0
Documentos del Contrato
29 archivos · 4,6 MB · fuente SECOP II (datos abiertos)
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Otros documentos
29
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Acta Parcial.pdf
29 de dic de 2025 · 38 KB
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Acta Parcial.pdf
29 de dic de 2025 · 28 KB
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Cuenta de cobro.pdf
29 de dic de 2025 · 51 KB
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Cuenta de cobro.pdf
29 de dic de 2025 · 51 KB
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Egreso No. 2025000370 y Orden de pago - MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras.pdf
29 de dic de 2025 · 57 KB
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Egreso No. 2025000378 y Orden de Pago - MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras.pdf
29 de dic de 2025 · 55 KB
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Infome.pdf
29 de dic de 2025 · 187 KB
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Informe de actividades.pdf
29 de dic de 2025 · 76 KB
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Informe de Actividades.pdf
29 de dic de 2025 · 74 KB
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Informe.pdf
29 de dic de 2025 · 111 KB
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Oficio Remisorio.pdf
29 de dic de 2025 · 29 KB
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Oficio Remisorio.pdf
29 de dic de 2025 · 29 KB
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Planilla de aportes a seguridad social.pdf
29 de dic de 2025 · 72 KB
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Planillas de Seguridad Social.pdf
29 de dic de 2025 · 72 KB
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Egreso No. 2025000308 y Orden de Pago - MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras .pdf
17 de nov de 2025 · 41 KB
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Egreso No. 2025000260 y Orden de pago - MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras Mariño.pdf
9 de nov de 2025 · 38 KB
pdf
Egreso No. 2025000240 y Orden de pago - MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras Mariño - Tecmóvil.pdf
2 de oct de 2025 · 42 KB
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Egreso No, 2025000161 y OP- MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras Mariño.pdf
25 de ago de 2025 · 39 KB
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Egreso No, 2025000162 y OP- MC-2025-002 - Laura Gisell Contreras Mariño.pdf
25 de ago de 2025 · 40 KB
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Egreso No. 2025000206 y Orden de pago - MC-2025-002 - Laura Giesell Contreras .pdf
25 de ago de 2025 · 99 KB
pdf
17. FO-GCO-17 Aprobacion Garantia.pdf
21 de may de 2025 · 425 KB
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17. FO-GCO-01 acta de inicio Aseo.pdf
12 de may de 2025 · 445 KB
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11. FO-GCO-12 Aceptación de la Oferta.pdf
11 de may de 2025 · 532 KB
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12. FO-GD-22 CLAUSULADO CONTRACTUAL.pdf
11 de may de 2025 · 493 KB
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14. Registro Presupuestal No. 2025000067.pdf
11 de may de 2025 · 108 KB
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15. FO-GCO-14 Asignación de Supervisor.pdf
11 de may de 2025 · 534 KB
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16. POLIZA DE CUMPLIMIENTO CONTRALORIA TUNJA 11-44-101255066.pdf
11 de may de 2025 · 754 KB
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CO1_PCCNTR_7867227_En ejecución.pdf
11 de may de 2025 · 79 KB
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CO1_PCCNTR_7867227_Firmado.pdf
11 de may de 2025 · 79 KB