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CONTRATO 141
Detalle de contrato
Contratación régimen especial
terminado
PYME
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRÁFICO E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA CON LOGOS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA
CO1.PCCNTR.6356309
Proceso:
CO1.BDOS.6109940
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Resumen financiero
Valores y ejecución del contrato
Valor del contrato
$ 24.240.362
Valor pagado
$ 0
Avance de pagos
0% pagado · saldo $ 24.240.362
Tipo de contrato
Decreto 092 de 2017
Sector
Salud y Protección Social
Partes
Entidad contratante y contratista
Entidad
HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1
NIT entidad
890700967
Ubicación
Tolima · Ortega
Contratista
FERREMAD LS SAS
Documento
900383391
Tipo de documento
NIT
Representante legal
LEONARDO LOZANO LEYTON
Cronología
Fechas clave del contrato
Fecha de firma
24 de may de 2024
Inicio
24 de may de 2024
Fin
8 de jun de 2024
Días adicionados
0
Documentos del Contrato
17 archivos · 20,5 MB · fuente SECOP II (datos abiertos)
Ver en SECOP II →
Estudios y soportes
7
pdf
CERTIFICADO DE IDONEIDAD.pdf
23 de may de 2024 · 321 KB
pdf
ACEPTACION DE LA PROPUESTA.pdf
21 de may de 2024 · 325 KB
pdf
CDP.pdf
21 de may de 2024 · 322 KB
pdf
ESTUDIOS PREVIOS.pdf
21 de may de 2024 · 3,3 MB
pdf
EVALUACION DE LA PROPUESTA.pdf
21 de may de 2024 · 799 KB
pdf
PROPUESTA.pdf
21 de may de 2024 · 377 KB
pdf
SOLICITUD CDP.pdf
21 de may de 2024 · 756 KB
Otros documentos
10
pdf
ACTA LIQUIDACION 141.pdf
11 de mar de 2025 · 1,3 MB
pdf
PAGO 1.pdf
11 de mar de 2025 · 4 MB
pdf
PAGO 2.pdf
11 de mar de 2025 · 3,1 MB
pdf
ACTA DE INICIO.pdf
23 de may de 2024 · 429 KB
pdf
CO1_PCCNTR_6356309_En ejecución.pdf
23 de may de 2024 · 80 KB
pdf
CO1_PCCNTR_6356309_Firmado.pdf
23 de may de 2024 · 79 KB
pdf
CONTRATO.pdf
23 de may de 2024 · 4,4 MB
pdf
RP.pdf
23 de may de 2024 · 325 KB
pdf
CERTIFICACION PLAAN DE COMPRAS.pdf
21 de may de 2024 · 309 KB
pdf
INVITACION.pdf
21 de may de 2024 · 380 KB