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CONTRATO 141
Detalle de contrato
Contratación régimen especial
enviado Proveedor
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL LITOGRÁFICO E IMPRESIÓN DE PAPELERÍA CON LOGOS; ARTÍCULOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL HOSPITAL SAN JOSE E.S.E. DE ORTEGA
CO1.PCCNTR.6326393
Proceso:
CO1.BDOS.6109940
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Resumen financiero
Valores y ejecución del contrato
Valor del contrato
$ 24.240.362
Valor pagado
$ 0
Avance de pagos
0% pagado · saldo $ 24.240.362
Tipo de contrato
Decreto 092 de 2017
Sector
Salud y Protección Social
Partes
Entidad contratante y contratista
Entidad
HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1
NIT entidad
890700967
Ubicación
Tolima · Ortega
Contratista
FERREMAD LS S.A.S
Documento
9003833912
Tipo de documento
NIT
Representante legal
LEONARDO LOZANO LEYTON
Cronología
Fechas clave del contrato
Fecha de firma
—
Inicio
—
Fin
8 de jun de 2024
Días adicionados
0
Documentos del Contrato
Archivos publicados en SECOP II
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