Menú
Enter
Datos en vivo
Oportunidades
Volver a contratos
/
010-022-2024
Detalle de contrato
Selección abreviada subasta inversa
Modificado
PYME
SUMINISTRO DE FRUVER Y DEMAS PARA ABASTECER EL COMEDOR DE TROPAS BITER 2; ADMINISTRADO POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL NORTE.
CO1.PCCNTR.6110235
Proceso:
CO1.BDOS.5706468
Ver en SECOP II →
Resumen financiero
Valores y ejecución del contrato
Valor del contrato
$ 363.000.000
Valor pagado
$ 131.635.843
Avance de pagos
36,3% pagado · saldo $ 231.364.157
Tipo de contrato
Suministros
Sector
defensa
Partes
Entidad contratante y contratista
Entidad
AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
NIT entidad
899999162
Ubicación
Distrito Capital de Bogotá · Bogotá
Contratista
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Documento
57447041
Tipo de documento
Cédula de Ciudadanía
Representante legal
ESTELA ISABEL YANCE SILVA
Cronología
Fechas clave del contrato
Fecha de firma
5 de abr de 2024
Inicio
5 de abr de 2024
Fin
31 de jul de 2024
Días adicionados
0
Documentos del Contrato
24 archivos · 359,5 MB · fuente SECOP II (datos abiertos)
Ver en SECOP II →
Adendas y modificaciones
1
pdf
MODIFICATORIO No-1 - CONTRATO 010-022-2024 Firmado.pdf
7 de may de 2024 · 1,2 MB
Otros documentos
23
pdf
tramite de pago #13 $3.653.536.pdf
1 de oct de 2024 · 22,2 MB
pdf
tramite de pago #1 $99.401.677.pdf
10 de jul de 2024 · 42,1 MB
pdf
tramite de pago #12 $9.104.620.pdf
10 de jul de 2024 · 14,4 MB
pdf
tramite de pago #2 $14.960.680.pdf
10 de jul de 2024 · 48,3 MB
pdf
tramite de pago #3 $4.458.800.pdf
10 de jul de 2024 · 24,1 MB
pdf
tramite de pago #4 $12.814.686.pdf
10 de jul de 2024 · 47,1 MB
pdf
tramite de pago #5 $20.754.449.pdf
10 de jul de 2024 · 31,9 MB
pdf
tramite de pago #6 $3.094.140.pdf
10 de jul de 2024 · 17,2 MB
pdf
tramite de pago CO#10 $28.928.202.pdf
10 de jul de 2024 · 9,6 MB
pdf
tramite de pago CO#11 $41.220.894.pdf
10 de jul de 2024 · 14,7 MB
pdf
tramite de pago CO#7 $25.260.188.pdf
10 de jul de 2024 · 10,7 MB
pdf
tramite de pago CO#8 $24.639.009.pdf
10 de jul de 2024 · 13,1 MB
pdf
tramite de pago CO#9 $74.704.062.pdf
10 de jul de 2024 · 25,2 MB
pdf
Informe De Supervision # 1 Marzo.pdf
8 de jul de 2024 · 3,4 MB
pdf
Informe De Supervision # 2 Abril.pdf
8 de jul de 2024 · 4 MB
pdf
Informe De Supervision # 3 Mayo.pdf
8 de jul de 2024 · 4,2 MB
pdf
Informe De Supervision # 4 Junio.pdf
8 de jul de 2024 · 3,1 MB
pdf
Modificatoiro N° 2 Cto 010-022-2024 Firmado.pdf
19 de may de 2024 · 1,5 MB
pdf
CO1_PCCNTR_6110235_En ejecución.pdf
4 de abr de 2024 · 87 KB
pdf
CO1_PCCNTR_6110235_Firmado.pdf
4 de abr de 2024 · 87 KB
pdf
Contrato N° 010-022-2024 Todo.pdf
3 de abr de 2024 · 8,5 MB
pdf
POLIZA No- 33-40-101078814 Y 33-44-101247779.pdf
3 de abr de 2024 · 12,2 MB
pdf
25. RESOLUCION DE ADJUDICACION 010-017-2024.pdf
17 de mar de 2024 · 734 KB