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Detalle de contrato

Mínima cuantíaterminadoPYME

RECARGA; REMANUFACTURA Y SUMINISTRO DE TONER Y CARTUCHOS PARA LAS IMPRESORAS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DURANTE EL AÑO 2024

CO1.PCCNTR.6044001Proceso: CO1.BDOS.5725101Ver en SECOP II →

Resumen financiero

Valores y ejecución del contrato

Valor del contrato: $ 20.000.000
Valor pagado: $ 19.902.750
Avance de pagos: 99,5% pagado · saldo $ 97.250
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Sector: Servicio Público

Partes

Entidad contratante y contratista

Entidad: Desarrollo Institucional - Alcaldía de Tuluá
NIT entidad: 8919002721
Ubicación: Valle del Cauca · Tuluá
Contratista: GOLDTECH S.A.S.
Documento: 900957384
Tipo de documento: NIT
Representante legal: ERIK JHOAN QUIÑONES SALCEDO

Cronología

Fechas clave del contrato

Fecha de firma: 6 de mar de 2024
Inicio: 7 de mar de 2024
Fin: 23 de dic de 2024
Días adicionados: 0

Documentos del Contrato

17 archivos · 7 MB · fuente SECOP II (datos abiertos)

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Otros documentos17

pdfInforme 1 Recarga Toner.pdf25 de ago de 2024 · 1,2 MB pdfInforme 2 Recarga Toner.pdf25 de ago de 2024 · 734 KB pdfInforme 3 Recarga Toner.pdf25 de ago de 2024 · 721 KB pdfInforme 4 Recarga Toner.pdf25 de ago de 2024 · 705 KB pdfInforme 5 Recarga Toner.pdf25 de ago de 2024 · 707 KB pdfInforme de Contratista ABRIL.pdf25 de ago de 2024 · 65 KB pdfInforme de Contratista JULIO.pdf25 de ago de 2024 · 78 KB pdfInforme de Contratista JUNIO.pdf25 de ago de 2024 · 77 KB pdfInforme de Contratista MARZO.pdf25 de ago de 2024 · 65 KB pdfInforme de Contratista MAYO.pdf25 de ago de 2024 · 78 KB pdfLiquidación Tóner.pdf25 de ago de 2024 · 542 KB pdfAclaratorio.pdf1 de jul de 2024 · 748 KB pdfJustificación claratorio.pdf1 de jul de 2024 · 602 KB pdfCO1_PCCNTR_6044001_En ejecución.pdf16 de jun de 2024 · 78 KB pdfCO1_PCCNTR_6044001_Firmado.pdf5 de mar de 2024 · 77 KB pdfACEPTACIÓN DE OFERTA.pdf4 de mar de 2024 · 142 KB pdfEvaluación Técnica.pdf4 de mar de 2024 · 528 KB