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Volver a contratos/93-7-10038-17

Detalle de contrato

Mínima cuantíaterminadoPYME

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO A TODO COSTO DE INSTALACIONES POLICIALES; MANTENIMIENTO A TODO COSTO DE PISCINAS Y ZONAS VERDES Y SERVICIO DE FUMIGACIÓN

CO1.PCCNTR.198330Proceso: CO1.BDOS.207102Ver en SECOP II →

Resumen financiero

Valores y ejecución del contrato

Valor del contrato: $ 27.614.400
Valor pagado: $ 27.381.374
Avance de pagos: 99,2% pagado · saldo $ 233.026
Tipo de contrato: Prestación de servicios
Sector: defensa

Partes

Entidad contratante y contratista

Entidad: POLICIA METROPOLITANA DE NEIVA
NIT entidad: 900634185
Ubicación: Risaralda · Pereira
Contratista: ASESORIAS E INGENIERIA, SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S S.A.S
Documento: 900341495
Tipo de documento: NIT
Representante legal: DANIEL CUMBE LOSADA

Cronología

Fechas clave del contrato

Fecha de firma: 8 de sept de 2017
Inicio: 1 de dic de 2017
Fin: 30 de jun de 2018
Días adicionados: 0

Documentos del Contrato

31 archivos · 17,5 MB · fuente SECOP II (datos abiertos)

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Otros documentos31

pdfACTA DE LIQUIDACION 93-7-10038-17.pdf22 de feb de 2019 · 270 KB pdfPAGO 1 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 647 KB pdfPAGO 10 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 97 KB pdfPAGO 2 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 726 KB pdfPAGO 3 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 98 KB pdfPAGO 4 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 92 KB pdfPAGO 5 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 99 KB pdfPAGO 6 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 92 KB pdfPAGO 7 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 96 KB pdfPAGO 8 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 97 KB pdfPAGO 9 ASESORIAS Y SUMINISTROS.pdf22 de ene de 2019 · 97 KB pdfAGO 2018.pdf13 de ene de 2019 · 2,2 MB pdfJUL 2018.pdf13 de ene de 2019 · 1,7 MB pdfSEP 2018.pdf13 de ene de 2019 · 1,7 MB pdfSUPERVISION SEPTIEMBRE.pdf3 de oct de 2018 · 478 KB pdfSUPERVISION AGOSTO.pdf2 de sept de 2018 · 90 KB pdfSUPERVISION JULIO.pdf1 de ago de 2018 · 833 KB pdfsupervsion junio.pdf3 de jul de 2018 · 935 KB pdfFACTURA 1714 - PEÑON REDONDO JUNIO.pdf27 de jun de 2018 · 313 KB pdfPOLIZA PEÑON REDONDO.pdf20 de jun de 2018 · 1,4 MB pdfSUPERVISION MAYO.pdf30 de may de 2018 · 891 KB pdfPEÑON REDONDO (1).pdf28 de may de 2018 · 320 KB pdf4. Modif. 001 Adicion contrato 93-7-10038-17 aseo cerne.pdf21 de may de 2018 · 224 KB pdfFACTURA PEÑON REDONDO (3).pdf29 de abr de 2018 · 259 KB pdfSUPERVISION ABRIL.pdf29 de abr de 2018 · 822 KB pdfPAGO No 4 PEÑAREDONDO.pdf1 de abr de 2018 · 270 KB pdfsupervision marzo (1).pdf1 de abr de 2018 · 977 KB pdfINFORME DE SUPERVISOR FEBRERO.pdf27 de feb de 2018 · 819 KB pdfFACTURA FC-00001594.pdf26 de feb de 2018 · 123 KB pdfFRA 1579 PEÑON REDONDO.pdf7 de feb de 2018 · 282 KB pdfsupervicion.pdf4 de feb de 2018 · 884 KB